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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
12389434
Monto de la Factura
₲ 68.129.761
Nro. de Orden de Pago
99024
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.936.146
IVA
₲ 6.193.615
Retención DNCP
₲ 242.790
Retención IVA
₲ 1.858.085
Retención Renta
₲ 1.238.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147598
Monto Contrato
₲ 1.784.598.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.430.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.039.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal