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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007167
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. de Orden de Pago
94133
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 1.495.455
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144128
Monto Contrato
₲ 123.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.554.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.345.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal