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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
12047100
Monto de la Factura
₲ 151.600.000
Nro. de Orden de Pago
95300
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.168.844
IVA
₲ 13.781.818
Retención DNCP
₲ 540.247
Retención IVA
₲ 4.134.545
Retención Renta
₲ 2.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145867
Monto Contrato
₲ 690.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.642.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.940.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal