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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
12052854
Monto de la Factura
₲ 171.836.600
Nro. de Orden de Pago
95086
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.215.091
IVA
₲ 15.621.509
Retención DNCP
₲ 612.363
Retención IVA
₲ 4.686.453
Retención Renta
₲ 3.124.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
LPN N°12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147599
Monto Contrato
₲ 675.582.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.602.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.662.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal