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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
12493241
Monto de la Factura
₲ 41.878.373
Nro. de Orden de Pago
97190
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.071.248
IVA
₲ 3.807.125
Retención DNCP
₲ 149.239
Retención IVA
₲ 1.142.138
Retención Renta
₲ 761.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
LPN N°12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147599
Monto Contrato
₲ 675.582.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.602.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.662.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal