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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Nro. de Timbrado
11984633
Monto de la Factura
₲ 3.840.540
Nro. de Orden de Pago
95287
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.400
IVA
₲ 349.140
Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 104.742
Retención Renta
₲ 69.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145868
Monto Contrato
₲ 662.216.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.962.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.905.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal