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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009032
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
94053
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 705.600
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN SBE N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144478
Monto Contrato
₲ 588.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.358.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal