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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 7.249.500
Nro. de Orden de Pago
103375
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.455
IVA
₲ 659.045
Retención DNCP
₲ 25.571
Retención IVA
₲ 197.714
Retención Renta
₲ 197.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135446
Monto Contrato
₲ 439.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.716.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.872.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal