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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005086
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 11.277.000
Nro. de Orden de Pago
98304
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.818
IVA
₲ 1.025.182
Retención DNCP
₲ 40.187
Retención IVA
₲ 307.555
Retención Renta
₲ 205.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135446
Monto Contrato
₲ 439.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.716.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.872.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal