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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 7.049.540
Nro. de Orden de Pago
95089
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.673
IVA
₲ 640.867
Retención DNCP
₲ 25.122
Retención IVA
₲ 192.260
Retención Renta
₲ 128.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144769
Monto Contrato
₲ 292.125.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.888.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.568.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal