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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Monto de la Factura
₲ 982.514.400
Nro. de Orden de Pago
2173
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.752.578
IVA
₲ 79.319.491
Retención DNCP
₲ 3.965.975
Retención IVA
₲ 23.795.847
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-22009-22-211175
Monto Contrato
₲ 22.846.898.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.656.161.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.158.011.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari