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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001781
Nro. de Timbrado
11797065
Monto de la Factura
₲ 580.000.000
Nro. de Orden de Pago
7221
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127.273
IVA
₲ 21.738.843
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-125779
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.740.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.461.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO NATURAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA (ZONA SUR) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana