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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
11615669
Monto de la Factura
₲ 220.358.353
Nro. de Orden de Pago
7606
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.539.132
IVA
₲ 18.958.103
Retención DNCP
₲ 801.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-TECNI S.A.
RUC
80061898-0
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131596
Monto Contrato
₲ 291.421.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.850.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.790.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316586
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana