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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000004
Nro. de Timbrado
11541284
Monto de la Factura
₲ 1.700.350.080
Nro. de Orden de Pago
5682
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.694.275
IVA
₲ 74.790.389
Retención DNCP
₲ 3.002.534
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-121296
Monto Contrato
₲ 4.999.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.025.696.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.018.330.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SOLIDOS (GALLETITAS DULCES, GALLETITAS CON CHIAS Y CHIPITAS) PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana