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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000309
Nro. de Timbrado
11337177
Monto de la Factura
₲ 390.684.200
Nro. de Orden de Pago
7279
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.852.495
IVA
₲ 8.804.772
Retención DNCP
₲ 372.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-128901
Monto Contrato
₲ 895.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.516.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.587.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316434
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana