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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000567
Nro. de Timbrado
11456995
Monto de la Factura
₲ 501.000.000
Nro. de Orden de Pago
7810
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.272.727
IVA
₲ 17.206.612
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-133144
Monto Contrato
₲ 654.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311138
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana