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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000121
Nro. de Timbrado
11825996
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
10024
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.182
IVA
₲ 43.017
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131111
Monto Contrato
₲ 338.421.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.500.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.269.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316164
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDORES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana