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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
11348903
Monto de la Factura
₲ 476.759.410
Nro. de Orden de Pago
8039
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.258.920
IVA
₲ 22.114.447
Retención DNCP
₲ 934.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGOR ENGELBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
1961570-1
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131097
Monto Contrato
₲ 923.790.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.448.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.893.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316693
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA E IRUÑA-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana