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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003061
Nro. de Timbrado
11717892
Monto de la Factura
₲ 1.409.400.000
Nro. de Orden de Pago
6878
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.030.857
IVA
₲ 127.639.169
Retención DNCP
₲ 5.369.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-119914
Monto Contrato
₲ 18.860.774.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.003.087.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.972.599.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana