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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Nro. de Timbrado
11213316
Monto de la Factura
₲ 3.111.033.000
Nro. de Orden de Pago
6538
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.189.773
IVA
₲ 116.199.070
Retención DNCP
₲ 4.887.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-119914
Monto Contrato
₲ 18.860.774.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.003.087.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.972.599.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana