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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000408
Nro. de Timbrado
11996386
Monto de la Factura
₲ 414.335.895
Nro. de Orden de Pago
8615
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.258.377
IVA
₲ 15.387.125
Retención DNCP
₲ 650.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
RUC
1736766-2
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131590
Monto Contrato
₲ 1.414.335.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.228.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.202.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316586
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana