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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000152
Nro. de Timbrado
11522457
Monto de la Factura
₲ 262.824.930
Nro. de Orden de Pago
7930
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.527.957
IVA
₲ 3.684.360
Retención DNCP
₲ 155.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO MEDINA OVELAR
RUC
2952436-9
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131591
Monto Contrato
₲ 450.085.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.866.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.043.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316586
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana