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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000109
Nro. de Timbrado
11825996
Monto de la Factura
₲ 805.962.210
Nro. de Orden de Pago
7919
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.272.727
IVA
₲ 17.206.612
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131284
Monto Contrato
₲ 1.021.988.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.994.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.391.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316396
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVDAS. DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2017
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana