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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003226
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 1.291.101.630
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.406.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.694.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-176777
Monto Contrato
₲ 4.861.530.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.135.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.912.506.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu