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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Nro. de Timbrado
13728760
Monto de la Factura
₲ 559.524.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.489.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.034.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-176748
Monto Contrato
₲ 559.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.489.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu