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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Nro. de Timbrado
13468339
Monto de la Factura
₲ 3.191.951.200
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.285.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.714.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-176779
Monto Contrato
₲ 7.181.890.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.489.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.469.024.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu