- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Nro. de Timbrado
15194881
Monto de la Factura
₲ 2.275.107.052
Nro. de Orden de Pago
1500016496
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.777.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.827.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 68.253.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.248.970
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar