- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1219
Nro. de Timbrado
13653331
Monto de la Factura
₲ 2.050.930.667
Nro. de Orden de Pago
1500010460
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.264.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.946.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 61.442.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 426.277.391
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar