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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Nro. de Timbrado
14228063
Monto de la Factura
₲ 770.684.488
Nro. de Orden de Pago
1500011419
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.236.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.990.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.120.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.336.819
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar