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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1173/1174/1175
Nro. de Timbrado
13653331
Monto de la Factura
₲ 6.589.842.236
Nro. de Orden de Pago
1500009239
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.366.578.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.568.588
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 197.695.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar