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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448/49/62
Nro. de Timbrado
15102472
Monto de la Factura
₲ 3.919.997.800
Nro. de Orden de Pago
1500015248
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.525.471.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.213.646
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 117.631.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 261.681.725
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar