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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6516/6517
Nro. de Timbrado
12308350
Monto de la Factura
₲ 543.800.000
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.143.913
IVA
₲ 49.436.363
Retención DNCP
₲ 1.937.906
Retención IVA
₲ 14.830.909
Retención Renta
₲ 9.887.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
1338-2018-0183
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-157257
Monto Contrato
₲ 662.388.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.388.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.919.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA UN LABORATORIO MOVIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar