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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4908/4942/4943
Nro. de Timbrado
14066843
Monto de la Factura
₲ 85.913.287
Nro. de Orden de Pago
150010263
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.435.734
IVA
₲ 7.810.299
Retención DNCP
₲ 303.040
Retención IVA
₲ 2.343.090
Retención Renta
₲ 2.343.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.488.333
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR/PS N° 78/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166802
Monto Contrato
₲ 877.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.703.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.762.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347186
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar