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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3838/3839
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 146.333.200
Nro. de Orden de Pago
1500002079
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.835.230
IVA
₲ 13.303.018
Retención DNCP
₲ 516.158
Retención IVA
₲ 3.990.906
Retención Renta
₲ 3.990.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR/PS N° 78/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166802
Monto Contrato
₲ 877.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.703.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.762.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347186
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar