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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2783/84/85/92/93
Nro. de Timbrado
13569268
Monto de la Factura
₲ 415.737.000
Nro. de Orden de Pago
1500008195
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.594.018
IVA
₲ 37.794.273
Retención DNCP
₲ 1.466.418
Retención IVA
₲ 11.338.282
Retención Renta
₲ 11.338.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167161
Monto Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.813.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar