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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2714/2715/2716
Nro. de Timbrado
13569268
Monto de la Factura
₲ 330.096.000
Nro. de Orden de Pago
1500004132
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.926.425
IVA
₲ 30.008.727
Retención DNCP
₲ 1.164.339
Retención IVA
₲ 9.002.619
Retención Renta
₲ 9.002.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167161
Monto Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.813.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar