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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2506/2507
Nro. de Timbrado
12993955
Monto de la Factura
₲ 304.766.000
Nro. de Orden de Pago
1500000502
Fecha de Orden de Pago
31-03-2019
Fecha Emisión Cheque
31-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.067.407
IVA
₲ 27.706.000
Retención DNCP
₲ 1.074.993
Retención IVA
₲ 8.311.800
Retención Renta
₲ 8.311.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167161
Monto Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.813.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar