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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-791/792/793
Nro. de Timbrado
12486781
Monto de la Factura
₲ 960.580.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.494.114
IVA
₲ 87.325.454
Retención DNCP
₲ 3.423.159
Retención IVA
₲ 26.197.637
Retención Renta
₲ 17.465.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
1338-2017-0177
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-153207
Monto Contrato
₲ 2.165.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.723.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar