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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1965
Nro. de Timbrado
13320355
Monto de la Factura
₲ 494.414.054
Nro. de Orden de Pago
1500002607
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.702.081
IVA
₲ 44.946.732
Retención DNCP
₲ 1.743.933
Retención IVA
₲ 13.484.020
Retención Renta
₲ 13.484.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1338-2018-0210
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166454
Monto Contrato
₲ 2.534.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.591.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.607.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING, MATERIALES DE FIBRA ÓPTICA Y OTDR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar