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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1980
Nro. de Timbrado
13320355
Monto de la Factura
₲ 2.002.177.394
Nro. de Orden de Pago
1500001075
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.885.905.492
IVA
₲ 182.016.127
Retención DNCP
₲ 7.062.226
Retención IVA
₲ 54.604.838
Retención Renta
₲ 54.604.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1338-2018-0210
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166454
Monto Contrato
₲ 2.534.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.591.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.607.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING, MATERIALES DE FIBRA ÓPTICA Y OTDR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar