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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9363/9459
Nro. de Timbrado
13518490
Monto de la Factura
₲ 77.969.893
Nro. de Orden de Pago
1500003422
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.441.967
IVA
₲ 7.088.172
Retención DNCP
₲ 275.022
Retención IVA
₲ 2.126.452
Retención Renta
₲ 2.126.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/PS N° 71/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167383
Monto Contrato
₲ 2.302.960.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.124.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.968.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar