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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001433
Nro. de Timbrado
13413588
Monto de la Factura
₲ 535.446.206
Nro. de Orden de Pago
1500006968
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.351.385
IVA
₲ 48.676.928
Retención DNCP
₲ 1.888.665
Retención IVA
₲ 14.603.078
Retención Renta
₲ 14.603.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/PS N° 34/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162856
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.988.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.013.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334036
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELECTROMECÁNICO TERCERIZADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar