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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-825/828
Nro. de Timbrado
12476781
Monto de la Factura
₲ 665.000.000
Nro. de Orden de Pago
1737
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.381.636
IVA
₲ 60.454.545
Retención DNCP
₲ 2.345.636
Retención IVA
₲ 18.136.364
Retención Renta
₲ 18.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR/EJ N° 476/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-159156
Monto Contrato
₲ 2.205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.893.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE MASAS DE MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar