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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008694
Nro. de Timbrado
13493024
Monto de la Factura
₲ 162.281.214
Nro. de Orden de Pago
1500007525
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.857.102
IVA
₲ 14.752.838
Retención DNCP
₲ 572.410
Retención IVA
₲ 4.425.851
Retención Renta
₲ 4.425.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
1338-2018-0207
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166534
Monto Contrato
₲ 178.049.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.049.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.710.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar