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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5192/5195
Nro. de Timbrado
12615539
Monto de la Factura
₲ 75.699.511
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
12-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.303.431
IVA
₲ 6.881.773
Retención DNCP
₲ 267.014
Retención IVA
₲ 2.064.533
Retención Renta
₲ 2.064.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/PS N° 033/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162854
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.718.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.139.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334036
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELECTROMECÁNICO TERCERIZADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar