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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4524/4525/4584
Nro. de Timbrado
14253074
Monto de la Factura
₲ 4.463.707.577
Nro. de Orden de Pago
1500011416
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.879.097
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.319.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 133.911.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 499.598.072
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 209.098.521.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar