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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3973/3987
Nro. de Timbrado
13697607
Monto de la Factura
₲ 3.348.152.314
Nro. de Orden de Pago
1500009238
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.782.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.990.831
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.444.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.934.879
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 209.098.521.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar