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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005308
Nro. de Timbrado
15004029
Monto de la Factura
₲ 496.391.695
Nro. de Orden de Pago
1500015948
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.861.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.516.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.725.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 337.288.250
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 211.007.088.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar