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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4206/4218/4219
Nro. de Timbrado
13697607
Monto de la Factura
₲ 5.682.436.206
Nro. de Orden de Pago
1500010219
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.499.020.690
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.046.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 170.464.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 990.903.984
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 209.098.521.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar