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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3399/34000/3425
Nro. de Timbrado
13109082
Monto de la Factura
₲ 5.222.852.743
Nro. de Orden de Pago
1500000503
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.659.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.264.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 156.685.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.635.242.742
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 209.098.521.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar